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肥东经济开发区中心学校2020年度单位决算

编辑日期:2022-07-01 点击次数:144

          

 

第一部分 肥东经济开发区中心学校单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 肥东经济开发区中心学校2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 肥东经济开发区中心学校2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件



 

肥东经济开发区中心学校2020年度单位决算情况

 

第一部分 肥东经济开发区中心学校单位概况

一、主要职责

肥东经济开发区中心学校基本职能为实施小学教育,促进基础教育发展。学校职责如下:

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教育教学秩序,为学生创造良好的学习环境;

2、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,坚持五育并举,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体美劳全面发展。

3、抓好教师队伍建设,提高教师思想政治素质、提升教书育人的技能,促使每个教师都树立终生从教的意识。

4、严格执行国家课程,积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育教学质量

5、改善办学条件,营造良好育人氛围,办人民满意的教育。

二、单位决算构成

肥东经济开发区中心学校2020年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 肥东经济开发区中心学校2020年度单位决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:肥东经济开发区中心学校

                  

 

金额单位:万元

收入

支出

 

金额

项目

金额

 

1

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

3,219.84

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

5.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

2,456.64

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

314.92

 

九、卫生健康支出

89.00

 

十、节能环保支出

0.00

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

十二、农林水支出

0.00

 

十三、交通运输支出

0.00

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

十六、金融支出

0.00

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

十九、住房保障支出

358.87

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

二十三、其他支出

5.00

 

二十四、债务还本支出

0.00

 

二十五、债务付息支出

0.00

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

3,224.84

本年支出合计

3,224.42

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.42

     

3,224.84

     

3,224.84







收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02  

部门:肥东经济开发区中心学校

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育

收费

 

合计

3,224.84

3,224.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

2,457.06

2,457.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20501

教育管理事务

10.30

10.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050199

  其他教育管理事务支出

10.30

10.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

2,437.32

2,437.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050201

  学前教育

29.50

29.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050202

  小学教育

57.23

57.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050203

  初中教育

2,044.57

2,044.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

306.01

306.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2059999

  其他教育支出

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

314.92

314.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

307.35

307.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

94.30

94.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

213.05

213.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

7.57

7.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

7.57

7.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

89.00

89.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

89.00

89.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

89.00

89.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

358.87

358.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

358.87

358.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

358.84

358.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

  提租补贴

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金安排的支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 















支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:肥东经济开发区中心学校

 

 

 

 

金额单位:万元

       

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

3,224.42

2,852.89

371.53

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,456.64

2,090.11

366.53

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

10.30

0.00

10.30

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

10.30

0.00

10.30

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

2,436.89

2,090.11

346.79

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

29.50

0.00

29.50

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

57.23

57.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

2,044.57

2,032.87

11.70

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

305.59

0.00

305.59

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

9.44

0.00

9.44

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

9.44

0.00

9.44

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

314.92

314.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

307.35

307.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

94.30

94.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

213.05

213.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

7.57

7.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

7.57

7.57

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

89.00

89.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

89.00

89.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

89.00

89.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

358.87

358.87

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

358.87

358.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

358.84

358.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04

部门:肥东经济开发区中心学校

 

 

金额单位:万元

                    

                  

    

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,219.84

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

5.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

五、教育支出

2,456.64

2,456.64

0.00

0.00

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

八、社会保障和就业支出

314.92

314.92

0.00

0.00

 

九、卫生健康支出

89.00

89.00

0.00

0.00

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

十九、住房保障支出

358.87

358.87

0.00

0.00

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

二十三、其他支出

5.00

0.00

5.00

0.00

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

3,224.84

本年支出合计

3,224.42

3,219.42

5.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.42

0.42

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

     

3,224.84

     

3,224.84

3,219.84

5.00

0.00










 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门: 肥东经济开发区中心学校                                   金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

3,219.42

2,852.89

366.53

205

教育支出

2,456.64

2,090.11

366.53

20501

教育管理事务

10.30

0.00

10.30

2050199

其他教育管理事务支出

10.30

0.00

10.30

20502

普通教育

2,436.89

2,090.11

346.79

2050201

学前教育

29.50

0.00

29.50

2050202

小学教育

57.23

57.23

0.00

2050203

初中教育

2,044.57

2,032.87

11.70

2050299

其他普通教育支出

305.59

0.00

305.59

20599

其他教育支出

9.44

0.00

9.44

2059999

其他教育支出

9.44

0.00

9.44

208

社会保障和就业支出

314.92

314.92

0.00

20805

行政事业单位养老支出

307.35

307.35

0.00

2080502

事业单位离退休

94.30

94.30

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

213.05

213.05

0.00

20808

抚恤

7.57

7.57

0.00

2080801

死亡抚恤

7.57

7.57

0.00

210

卫生健康支出

89.00

89.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

89.00

89.00

0.00

2101102

事业单位医疗

89.00

89.00

0.00

221

住房保障支出

358.87

358.87

0.00

22102

住房改革支出

358.87

358.87

0.00

2210201

住房公积金

358.84

358.84

0.00

2210202

提租补贴

0.03

0.03

0.00










一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 公开06

部门:肥东经济开发区中心学校

 

 

 

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,500.85

302

商品和服务支出

242.45

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

866.00

30201

  办公费

30.35

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

61.70

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

900.65

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

213.05

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.07

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

100.55

30211

  差旅费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

358.84

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

109.59

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

44.63

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

89.90

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

2.86

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

7.57

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

9.26

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

110.43

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

55.10

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

1.94

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

2,610.44

公用经费合计

242.45











政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07

部门:

肥东经济开发区中心学校

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00


















国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门: 肥东经济开发区中心学校                                金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








肥东经济开发区中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开09  

 

部门: 肥东经济开发区中心学校                                 金额单位:万元

  

 算 数

 算 数

 

合计

一般公共预算

政府性资金

合计

一般公共预算

政府性资金

 

因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

公务接待费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

公务用车购置及运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  其中:公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

        公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

          

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 










第三部分   肥东经济开发区中心学校2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3224.84万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计3224.84万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加912.28万元,增长39.45%,主要原因:一是学生数增加,班级数增加,教师数增加;二是在职教师专项资金补助和退休教职工一次性奖金补助。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3224.84万元,其中:财政拨款收入3224.84万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3224.42万元,其中:基本支出2852.89万元,占88.48%;项目支出371.53万元,占11.52%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3224.84万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3224.84万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加912.28万元,增长39.45%,主要原因:一是学生数增加,班级数增加,教师数增加;二是在职教师专项资金补助和退休教职工一次性奖金补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3219.42万元,占本年支出的99.84%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加953.93万元,增长42.11%。主要原因:一是学生数增加,班级数增加,教师数增加;二是在职教师专项资金补助和退休教职工一次性奖金补助。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3219.42万元,主要用于以下方面:教育(类)支出2456.64万元,占76.31%;社会保障和就业(类)支出314.92万元,占9.78%;卫生健康(类)支出89.00万元,占2.76%;住房保障(类)支出358.87万元,占11.15%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2342.88万元,支出决算为3219.42万元,完成年初预算的137.41%。决算数大于预算数的主要原因:一是学生数增加,班级数增加,教师数增加;二是在职教师专项资金补助和退休教职工一次性奖金补助。其中:基本支出2852.89万元,占88.62%;项目支出366.53万元,占11.38%。具体情况如下:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为10.30万元,决算数大于预算数的主要原因是乡村少年宫经费肥东县文明办下拨资金扶持运转。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为29.5万元,决算数大于预算数的主要原因是幼儿教育县级配套资金下拨。

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为57.23万元,决算数大于预算数的主要原因是年度各种资金追加拨款。

4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为1691.83万元,支出决算为2044.57万元,完成年初预算的120.85%,决算数大于预算数的主要原因2019年教师队伍专项资金补助。

5.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为305.59万元,决算数大于预算数的主要原因是公用经费由主管部门集中下拨。

6.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为9.44万元,决算数大于预算数的主要原因是公用经费中的中央直达资金下拨。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为18.65万元,支出决算为94.30万元,完成年初预算的505.63%,决算数大于预算数的主要原因是2019年退休教职工一次性奖金补助。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为212.88万元,支出决算为213.05万元,完成年初预算的100.08%,决算数大于预算数。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为7.57万元,决算数大于预算数的主要原因是20206月一位在职教师意外死亡。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为88.93万元,支出决算为89.00万元,完成年初预算的100.08%,决算数大于预算数。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为330.59万元,支出决算为358.84万元,完成年初预算的108.55%,决算数大于预算数的主要原因是2020年调整住房公积金缴存基数。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.03万元,决算数大于预算数的主要原因是招聘新教师住房公积金追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2852.89万元,其中:人员经费2610.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助;公用经费242.45万元,主要包括:办公费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5.00万元,本年支出5.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下:

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是彩票公益资金扶持乡村少年宫正常运转。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度肥东经济开发区中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

肥东经济开发区中心学校2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,原因是本年度无“三公”经费支出情况。为全面反映三公经费支出,本次公布的三公经费决算为部门汇总数,包含单位本级和所属单位。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

肥东经济开发区中心学校2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是我单位无因公出国(境)人员。2020年肥东经济开发区中心学校因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于因公出国(境)。经费使用严格按照《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014944号)等相关规定执行。

2.公务接待费支出0.00万元, 2020年度预算相比持平,持平的原因是我单位无公务接待。2020年肥东经济开发区中心学校国内公务接待共0批次(其中外事接待0批次),0人次(其中外事接待0人次)(不包括陪同人员)。主要是用于公务接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和各级实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是我单位无公务用车。2020年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0.00万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是我单位无公务用车。截至20201231日,肥东经济开发区中心学校开支一般公共预算及政府性基金财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度肥东经济开发区中心学校系非行政或参公事业单位,无机关运行经费。2020年度本部门1家单位运行经费0万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

(二)政府采购支出情况。

2020年度, 肥东经济开发区中心学校政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,肥东经济开发区中心学校共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金152.128万元,占项目预算总额的100%2个项目分别是党建项目和幼教项目,从评价情况看,绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。2个项目均达到预算指标值。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值,达到预算指标值。

2.单位决算中项目绩效自评结果

肥东经济开发区中心学校在2020年度单位决算中反映“基层党组织经费”项目绩效自评结果。

基层党组织经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。全年预算数为11.70万元,执行数为11.70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是87名党员教育培训2次,党建指导员指导学校教育教学工作50次,在职党员83人全员培训学习1次,9名党员参与疫情防控,组织2次到红色教育基地学习;二是党员党性修养得到加强,党员引领学校教学发展,落实立德树人根本任务,党员率先垂范、攻坚克难影响全体教师。发现的主要问题及原因:一是组织的党员同志参与疫情防控10人,实际参与9人;二是示范引领、率先垂范、攻坚克难等方面不够理想。下一步改进措施:一是积极参与,尽量多留足空间,多安排党员参与;二是加强党性修养方面的学习与培训,让党员同志多与一线教师交流指导,从而影响全体教师攻坚克难。

肥东经济开发区中心学校在2020年度单位决算中反映“幼教经费”项目绩效自评结果。

幼教经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。全年预算数为140.43万元,执行数为140.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是幼儿在园数量399人,教师、保育员及后勤工作人员数量50人,创市级一类幼儿园品牌;二是增加幼儿学位数,满足群众入园需求,校园环境卫生等文明创建活动,解决“入园难,入园贵”的问题,教师素养得到加强。发现的主要问题及原因:一是经费支出时效不够理想;二是幼儿学位数偏少,满足不了周边群众需求。下一步改进措施:一是加快支付进度,争取当年的资金当年支出完成;二是加大基建建设,扩大学位数,尽量满足周边百姓的入园需求。

公开上述2个项目的《项目支出绩效自评表》见附件。

 

第四部分 名词解释

一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十一、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附件

肥东经开区中心学校2020年项目支出绩效自评表